今年以来，运河煤矿扎实做好基础工作，定时出具预算归口成本费用预警表，拧紧预警机制阀门，有效督促了成本低耗运行。
1-5月份，该矿实现利润696.56万元，超额完成集团公司下达的预算目标，产量超预算进度10.21万吨，吨煤生产完全成本305.73元/吨，低于预算月均水平10.01元/吨,低于去年同期水平35.33元/吨。
同时，全矿1-5月份出库材料1,545.91万元，比预算进度减少133.53万元，比去年同期减少634.49万元。有效说明了该矿生产工区对材料费节约意识的增加，更体现了全矿采取的材料管控措施效果明显。
全矿1-5月份电费856.55万元，超预算118.16万元。通过直供电交易核算，济宁供电公司已经返给该矿电费50.1995万元，预计下月电费为85.21万元，电费成本将大幅降低，享受了直供电价红利。
预算的管理“重在执行、贵在落实、关键在考核”。该矿预警表中用红色、绿色箭头，醒目告知了各费用归口单位节超情况。严格按规定要求，超、节单位要对本月费用情况做出客观分析，待经济活动分析会时对本单位费用发生情况进行分析说明。全员严格做好成本费用预警机制的执行，在成本管控和精细化管理方面取得进一步提升。
运河煤矿 王娟
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