近日，运河煤矿组织相关部门对公司一季度财务收支情况、经济合同签订执行情况、招议标比价程序执行情况、煤质销售制度执行情况、食堂收支、安全罚款管理情况等，进行严格审计把关。
审计组成员对一季度资产负债表、损益表、账簿以及各类凭证进行逐项查阅，对应收票据等进行逐一盘点核对。通过细致审查可见，公司各类付款及发票报销，严格按规定流程进行办理，做到了应收票据账实、账账相符。在设备维修和外委工程比价、议价和招标过程中，严格按照招议标、比价制度，进行程序审批执行，并由相关部门进行监督管理。
通过此次内部审计检查，该矿要求各相关部门继续细化日常监督管理，细致检查内部控制制度执行情况，再提升再完善，进一步节支降耗，提升公司标准化管理水平。
运河煤矿 徐秀娇
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